Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Fatura sürecinde ortak bir standart oluşturmak amacıyla her faturaya bir durum kodu atar. Bu kodlar, faturanın sistem üzerindeki işlem adımlarını ve teknik durumunu ifade eder. Böylece hem mükellefler hem de entegratörler için süreç daha şeffaf, izlenebilir ve kontrol edilebilir hale gelir.
Bir e-Fatura, oluşturulmasından alıcıya iletilmesine kadar çeşitli aşamalardan geçer. Bu süreçte:
Faturanın sisteme yüklenip yüklenmediği,
GİB tarafından işlenip işlenmediği,
Alıcıya ulaşıp ulaşmadığı,
Herhangi bir hata alıp almadığı
durum kodları üzerinden takip edilir.
Kısacası, e-Fatura durum kodları, dijital ortamda fatura sürecini uçtan uca takip edebilmek ve işleyişin sağlıklı ilerlediğinden emin olmak için çok önemlidir.
GİB DURUM KODLARI
AÇIKLAMALARI
SEBEP
ÇÖZÜM
İlgili Hata Sonucunda Yapılması Gereken
*1000 / ZARF KUYRUĞA EKLENDİ
Gönderici birim faturayı oluşturup resimleştirerek GİB’e gönderir ve sistem bu zarfı “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” durumu ile sıraya alır.
GİB'teki Yoğunluk
Durum kodunun güncellenmesi beklenir.
*1100 / ZARF İŞLENİYOR
Zarfın işleme sırası geldiğinde sistem tarafından işlenmeye başlanır ve durumu “ZARF İŞLENİYOR” olarak güncellenir. Bu aşamada 1000 veya 1100 durum kodu dönerse, zarfın GİB’e başarıyla iletildiği anlaşılır. Gönderici birim bu kodlardan birini aldığında faturanın ERP statüsü otomatik olarak “GİB’e gönderildi” şeklinde güncellenir.
1110 / ZİP DOSYASI DEĞİL
Zarf gönderim aşamasında şema ve schematron kontrollerinden geçer. GİB standartlarına uymadığı tespit edilirse hata kodu döner ve faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu durumda süreç sonlanır ve fatura alıcıya iletilemez.
Zarf “.ZIP” formatında değilse sistem hata verir.
Gönderilen zarf formatı ".ZIP" olmalıdır.
Fatura yeniden gönderilmeli.
-Aynı ETTN ilefaturanın tekrar gönderimine izin verilir.
1111 / ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ
Zarf ID’si 32 karakter uzunluğunda değilse, sistem ilgili hata kodunu verir.
ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır.
1120 / ZARF ARŞİVDEN KOPYALANMADI
1130 / ZIP AÇILMADI
Zarf okunamazsa ilgili hata kodu alınır.
GİB sisteminde geçici bir sorun ya da zarfın dosyasında hata olabilir. Dosyada hata varsa zarf yeniden hazırlanıp gönderilmeli, aksi halde faturalar yeniden gönderilmelidir.
1131 / ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ
Zarfın içinde dosya bulunmadığında ilgili hata kodu alınır.
Zarf içerisinde bir dosya (Fatura, Uygulama Yanıtı veya Sistem Yanıtı) bulunmalıdır.
1132 / XML DOSYASI DEĞİL
Dosyalar (Fatura, Uygulama Yanıtı, Sistem Yanıtı) .XML formatında olmadığında ilgili hata kodu alınır.
Dosyalar.XML formatında hazırlanmalıdır.
1133 / ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI
Zarf ID (<sh:DocumentIdentification>) ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermediğinde ilgili hata kodu alınır.
Zarf ID (<sh:DocumentIdentification>) ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermelidir.
1140 / DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI
Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığında ilgili hata kodu alınır.
1141 / ZARF ID YOK
Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır.
Zarf ID alanı boş olmamalıdır.
1142 / ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI
Zarf ID ile ZIP dosyası adı aynı değilse ilgili hata kodu alınır.
Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı olmalıdır.
1143 / GEÇERSİZ VERSİYON
-Aynı ETTN ile faturanın tekrar gönderimine izin verilir.
1150 / SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI
GİB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.
Bilgiler kontrol edilip GİB’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.
1160 / XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ
Fatura GİB şema kontrollerini geçse bile alıcı sistemindeki XML kontrollerinden (şema/schematron) de geçmesi sağlanmalı; alıcı taraf uyarılmalıdır.
1161 / İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI
1162 / İMZA KAYDEDİLEMEDİ
Hatasız gönderim için, gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.
1163 / GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR
Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Gönderim başarılıysa, sistem yanıtı gelene kadar zarfın durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” olur. Aynı faturanın yeni bir zarfla tekrar gönderilmesi durumunda 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI” hatası döner. 1300 kodunu almış zarflar tekrar gönderilirse de aynı hata alınır.
Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Gönderim başarılıysa, sistem yanıtı gelene kadar zarfın durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” olur. Bu zarftaki faturaların herhangi biri yeni bir zarfla tekrar gönderilirse, yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” kodunu alır.
Aynı fatura veya ETTN numarası ile tekrar gönderim yapılmadığından emin olunmalı.
Fatura tekrar gönderilmemeli.
1170 / YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ
Zarf gönderim aşamasında şema ve schematron kontrollerinden geçer. GİB standartlarına uymadığı tespit edilirse hata kodu döner ve faturanın statüsü ‘GİB’de işlenemedi’ olarak güncellenir. Bu durumda süreç sonlanır ve fatura alıcıya iletilemez.
1171 / GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK
Gönderici birim etiketinde "GB" yerine yanlışlıkla "PK" tanımlanmış olabilir.
Gönderici birim etiketinde “GB” tanımlı olduğundan emin olunmalı ve gerekli düzeltme yapılmalıdır.
1172 / POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK
Posta kutusu etiketinde “PK” yerine yanlışlıkla “GB” tanımlanmış olabilir.
Posta kutusu etiketinde “PK” tanımlı olmalıdır.
1175 / İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ
“İmza yetkisi kontrol edilemedi” yanıtı, imzanın yetersiz olduğu anlamına gelmez. Bu durum, müşterinin ekstra kontrol talep ettiği senaryolarda ortaya çıkar ve ilgili hata kodu alınır.
1176 / İMZA SAHİBİ YETKİSİZ
1177 / GEÇERSİZ İMZA
İmza doğrulama geçersizdir.
1180 / ADRES KONTROL EDİLEMEDİ
1181 / ADRES BULUNAMADI
1182 / KULLANICI EKLENEMEDİ
1183 / KULLANICI SİLİNEMEDİ
1190 / SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI
1195 / SİSTEM HATASI
1200 / ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ
Zarf kontrollerden geçip hata almazsa durumu “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” olur ve bu bilgi sistem yanıtıyla Gönderici Birime iletilir. GİB’ten 1200 “Zarf Başarıyla İşlendi” kodu döndüğünde ERP statüsü “GİB’de işlendi – Alıcıya gönderilecek” olarak güncellenir. Aynı kod alıcıdan geldiğinde ise zarfın alıcı tarafından işlendiği anlaşılır.
*1210 / DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ
Zarf merkezde işlendiğinde alıcıya gönderilir. Gönderim başarısız olursa göndericiye 1210 durum kodu döner. Bu durumda merkez birim zarfı 3 kez daha göndermeyi dener; ilk gönderim anından sonra yapılacak bu tekrarlar 06.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşir.
Gönderim sırasında hata oluşmuş ve zarf tekrar gönderim denemelerine alınmıştır.
GİB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olursa 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI” durum kodu alınır. Süre sonunda gönderim hâlâ başarısız olursa 1215 “DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME SONLANDI” durum kodu alınır.
1210 durumunun, işlem sonucuna göre 1215, 1220, 1230 veya 1300 durum kodlarından birine dönüşmesi beklenmelidir.
1215 / DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI
Gönderim sırasında hata oluşursa, 1210 kodu alındığı andan itibaren merkez birim aynı zarfı 3 kez daha, ikişer saat arayla toplam 8 saat içinde göndermeyi dener. Son denemede de gönderim başarısız olursa zarfın durumu 1215 “DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra, ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’si ile yeniden gönderilebilir.
*1220 / HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ
Zarf merkezde işlendiğinde alıcıya gönderilir. Gönderim başarılıysa, alıcıdan sistem yanıtı gelene kadar zarfın durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” olur ve faturanın ERP statüsü “Alıcıya gönderildi” olarak güncellenir.
1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” durum kodu, alıcının zarfı sistemine aldığını GİB’e bildirdiği ancak zarfı sorunsuz işleyip işlemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir yanıt dönmediği durumlarda oluşur.
Bu durumda GİB, yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili gönderir. Ayrıca alıcı ile iletişime geçilerek sistem yanıtı vermesi sağlanabilir. Zarftaki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer işlem oluşturacağından, ikinci kez gönderilmemesi gerekir.
1220 durumunun 1230 veya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.
Not 1: İki gün içinde durum kodu güncellenmezse alıcı ile iletişime geçilebilir.
Not 2: Gönderici ve alıcı taraf ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına işleyebilir.
1230 / HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ
Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönerse, merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ” olarak güncellenir. Bu kod alındığında, ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’si ile yeniden gönderilebilir ve fatura iptal süreçleri başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde ise faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlenemedi” olur.
*1300 / BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Hedef sistemden 1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” yanıtı geldiğinde, merkezde 1220 koduyla bekleyen zarfın durumu 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI” olarak güncellenir. Bu durumda gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi” olur.
e-Dönüşüm ABAP Takım Lideri
SAP Integration Advisor Nedir? Faydaları Nelerdir?
SAP Integration Advisor Nedir?SAP Integration Advisor (IA), SAP sistemlerinin diğer uygulamalar ve hizmetlerle entegrasyon sürecini basitleştirmek...
SAP EWM ile Yedek Parça Depolarında Teslimatsız Mal Hareketleri
Yedek parça depoları, üretim hatlarının sürekliliği ve bakım-onarım süreçlerinin aksamadan yürütülebilmesi için vazgeçilmez bir...
SAP TM’de BRF+ ile Karar Kurallarını Nasıl Parametrik Hale Getirebilirsiniz?
SAP Transportation Management (TM) lojistik süreçlerini uçtan uca yönetirken yüzlerce küçük karar alır: hangi siparişler aynı Navlun...
5 Adımda SAP Envanter Takip Çözümü
Şirketlerin envanter yönetimi konusundaki başarısı, kazancını ve büyüme hızını doğrudan etkilemektedir. Üretimin sistematik ve düzenli...
SAP Integration Suite ile EDI
SAP Integration Suite sayesinde, şirketler EDI’yi kurumsal sistemleri arasında etkin bir şekilde kullanmanın zorluğunu ve zaman alan yönetim...
e-Beyanname Nedir? SAP e-Beyanname Çözümü Avantajları
Beyanname Nedir? Beyanname, mükellef veya vergi sorumluları tarafından vergi borçlarının miktarını hesaplamak için yapılan...
SAP Signavio Process Transformation Manager Nedir?
SAP Signavio Process Transformation Manager, Yeni Merkezi Süreç Yönetim Aracı: SAP Signavio Process Transformation Manager, SAP Signavio...
Almanya e-Fatura: Zorunluluklar ve Geçiş Takvimi
Almanya'da işletmeler için e-Fatura kullanımı, 22 Mart 2024'te yürürlüğe giren Wachstumschancengesetz (Büyüme Fırsatları Yasası) ile...
Yeni Normal Hayatın Başrol Oyuncusu Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşüm Nedir? Dijital Dönüşüm, işletmelerin ve çalışanlarının, stratejisini, planlarını, çalışma...
Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.
Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.